职位描述
工作职责
1. 核对供应商的发货数据，生成对账单，并与供应商确认一致后盖章回寄；完成与各成衣厂的对账确认，并盖章回传。
2. 及时完成各供应商的采购订单、委托加工订单及成衣厂合同的签订，确认无误后盖章回寄。
3. 完成各个供应商请款资料的整理，并及时上传至OA流程，确保总部财务提前45天收到相关资料。
4. 对于新进供应商，及时收集并审核相关资料，上传至OA审批，同时沟通账期等合同条款，最终双方达成一致后签订框架合同。
5. 登记并汇总采购销售表，核对价格、数量等信息，汇报每周的采购额、销售额及周利润，并分析利润占比及其波动原因。
6. 根据客户要求开具发票，需依据以往账单核对数量、金额，并上传至OA申请开票
