职位描述
岗位职责
1. 应收应付管理：精准录入应收、应付账款明细，实时更新账单状态，跟踪账款到账及支付进度，确保账目清晰可追溯；对接客户、供应商及加工厂，完成日常往来账目核对，处理对账差异，推动争议问题协调解决。
2. 发票与资金审核：核对开票信息与订单、合同的一致性，规范开具销项发票；负责进项发票的核验、登记、归档；审核收款/付款申请及相关凭证，严格核查金额、账户信息、审批流程等要素，保障资金往来合规准确。
3. 合同管理：参与采购、销售等业务合同的审核，重点核查合同中价款、结算方式、付款期限等财务相关条款；整理归档各类合同及附件，建立合同台账并定期更新，确保合同档案完整可查。
4. 订单分析：统计订单收款、付款进度，梳理异常订单（如逾期未付、款项不符等），形成基础数据分析报告，为业务决策及账款催收提供数据支撑。
5. 资料归档与协作：整理归档应收应付、对账、发票、合同等相关财务资料，保障档案规范性；配合财务完成月度结账、报表编制等辅助工作，协助对接税务、银行等外部机构。
任职要求
1. 大专及以上学历，持有初级会计职称及以上证书优先，应届生亦可。
2. 具备1年财务助理、往来账管理或合同财务审核相关工作经验，熟悉应收应付流程、发票管理及合同财务条款审核要点。
3. 熟练使用办公软件。
4. 对数字敏感，工作严谨细致、责任心强，具备良好的沟通协调能力。
5. 了解财务基础法规、税收政策及企业财务制度，具备较强的风险意识、保密意识和原则性。
福利待遇
五险一金，年终奖，带薪年假
